Wijken algemeen

Armoederegelingen
Aan een aantal Armoederegelingen is om diverse redenen minder uitgegeven. Zo is het budget voor Kwijtscheldingen Lokale Heffingen en voor de afwikkeling Energietoeslag 2023 te hoog geraamd (in totaal € 390.000), zijn extra rijksmiddelen ter bestrijding van hoge inflatie voor Bijzondere Bijstand niet nodig gebleken (€ 250.000) en is er voor € 894.000 minder gebruik gemaakt van CAZ, Kansrijk Opgroeien, Menzis-projecten, maaltijdvoorziening en extra regelingen ter bestrijding van de energiecrisis.
Bij Beschermingsbewind hebben gestegen tarieven en meer aanvragen geleid tot een overschrijding van € 609.000.

Schulddienstverlening
Het voordeel op schulddienstverlening zit voornamelijk in drie grote onderdelen. Bij Vroegsignalering zijn de experimenten met de Belastingdienst en UWV in 2024 nog niet gestart (€ 192.000). Dit levert in 2024 nog een financieel voordeel op omdat Rijnstad de hiervoor verleende subsidie over 2023 in 2024 heeft terugbetaald. Een deel van de jongeren komt niet in aanmerking voor het Jongerenperspectieffonds omdat zij via een regulier saneringskrediet met hun schulden geholpen kunnen worden (€ 55.000). Dat betekent dat er minder is besteed aan bijvoorbeeld MDT-trajecten. Het Opkoopfonds voor Experiment Immerloo Schuldenvrij is volledig in 2024 begroot, maar wordt voornamelijk besteed in 2025 en 2026 (€ 177.000) . Dit heeft een voordelig effect voor de lasten maar negatief voor de baten.

Re-integratiebudgetten
Er is een onderschrijding bij het reintegratiebudget in 2024, die met name wordt veroorzaakt door een terugvordering van een deel van de begrotingssubsidie INU-2 Switch van € 288.000. Daarnaast is de afname van de bestedingen t.b.v. ID-medewerkers hoger dan verwacht, waardoor daar een onderbesteding van het budget is ontstaan in 2024 van € 100.000.

Groot onderhoud Groen en bomen
Een deel van het jaarprogramma groot onderhoud groen (€ 183.000) en bomen (€ 142.000) is niet gerealiseerd. De niet bestede middelen worden verrekend met de bestemmingsreserve 'Groot onderhoud Openbare Ruimte'.

Jongerenwerk
In 2024 is een incidenteel voordeel (€ 320.000) op jongerenwerk gerealiseerd door bijdragen vanuit de teams leefomgeving en door een terugvordering van de subsidie 2023 van Rijnstad. Bij vaststelling van de subsidie is geconstateerd dat de afbouw van jongerenwerk sneller is gerealiseerd dan verwacht. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg.

Arnhem Oost Experiment Immerloo Schuldenvrij
Het experiment duurt 2 jaar, maar het budget is grotendeels in 2024 begroot. Omdat de kosten ook vooral in 2025 en 2026 zullen vallen, is er in 2024 een positief voordeel (€ 220.000). Voor 2025 is er extra dekking beschikbaar binnen Arnhem Oost.

Samenlevingsopbouw
In het programma Wijken is een voordeel gerealiseerd (€ 150.000), maar dit compenseert het nadeel in het programma Welzijn. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Wmo en Jeugdzorg.

Parkeerexploitatie
Uit de realisatie van 2024 zien we een daling van € 362.000 in de parkeerbelasting. Dit heeft te maken met een sterke daling van aantal opgelegde naheffingen, ondanks dat het aantal kortparkeerders nagenoeg gelijk is gebleven. Mogelijke oorzaak hiervan is dat het aandeel parkeerders met vergunning op straat is toegenomen. Door een voordeel van € 72.000 in de lasten is er een afwijking van € 289.000 gerealiseerd in de toevoegingen aan reserves.

Beheer MFC's
Het beheer van de MFC's valt hoger uit dan begroot. Dit levert een nadeel bij de lasten op van € 1,8 miljoen. Van dit nadeel is € 470.000 extra doorbelast in de servicekosten en huur van sociale ruimtes waardoor dit als een voordeel zichtbaar is op de baten. Daarnaast is er een voordeel van € 482.000 door de onttrekking aan de reserve gebruiksonderhoud MFC's.
Het nadeel van 1,8 miljoen is nader te specificeren als hogere inhuur beheerders (zowel dag- als sociaal beheer) van € 494.000, hogere schoonmaaklasten van € 469.000 en hogere onderhoudslasten van € 1,0 miljoen. Hier tegenover staat een voordeel op de rente van € 182.000. Voor de verklaring van dit voordeel verwijzen we naar de toelichting op de financiële afwijkingen van het onderdeel ‘vaste en vlottende financiering’ in het programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.

Onderwijskansenbeleid
Een deel van de OKB lasten is stedelijk geboekt terwijl de begroting over de wijken is verdeeld. Dit leidt tot een stedelijk voordeel van € 1,1 miljoen en een nadeel van € 1,8 miljoen op het wijkprogramma. In totaal is er € 0,7 miljoen meer uitgegeven dat deels gedekt wordt uit aanvullende Rijksmiddelen van € 0,5 miljoen binnen Wijken en deels uit de meeneemregeling van de specifieke uitkering van de afgelopen jaren van € 0,2 miljoen binnen het stadsprogramma onderwijs.

Gezondheid
Op het totale beleidsveld Zorg is een voordeel gerealiseerd van € 4,5 miljoen. De afwijkingen worden toegelicht in programma S07 Zorg.