Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||||
(x €1.000) | ||||||||
Lasten | 92 | V | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 598 | V | Specifieke uitkeringen (SPUK) Veiligheid | I | AR | |||
Openbare orde en veiligheid | 267 | V | Arnhem Oost Veiligheid | I | BR | |||
Openbare orde en veiligheid | -170 | N | Zorg en veiligheidshuis | I | AR | |||
Openbare orde en veiligheid | -603 | N | Vergunning en Handhaving | I | AR | |||
Baten | -598 | N | ||||||
Openbare orde en veiligheid | -598 | N | Specifieke uitkeringen (SPUK) Veiligheid | I | AR | |||
Toevoegingen aan reserves | -47 | N | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 220 | V | Zorg en veiligheidshuis | I | AR | |||
Openbare orde en veiligheid | -267 | N | Arnhem Oost Veiligheid | I | BR | |||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||||
Specifieke uitkeringen (SPUK) Veiligheid
In 2024 zijn niet alle Rijksmiddelen (vanuit specifieke Rijksuitkering - preventie met gezag en versterkingsgelden) aangewend. Bovendien is een deel van deze Rijksmiddelen pas later in het jaar toegekend. De resterende Rijksmiddelen zijn gereserveerd op de balans conform de BBV voorschriften. Dit leidt tot een voordeel aan de lastenkant en een nadeel op de baten van € 0,6 miljoen. Per saldo is dit effect dus budget neutraal.
Arnhem Oost Veiligheid
Binnen Veiligheid wordt uitvoering gegeven aan een aantal projecten welke vanuit het Nationaal Programma Arnhem Oost worden gefinancierd. Dit betref de volgende projecten: Preventief Interventie Team uitbreiding, Veilig in en Om School, Persoonsgerichte aanpak in de Wijken, Aanpak van De Hommel en De Singel en de Pilot Vroeg Interventie. Door de opstart van deze projecten in 2024, hebben enkelen vertraging opgelopen in de uitvoering. Dit voordeel wordt verrekend met de BR Arnhem Oost, zie daarvoor ook onder Toevoegingen aan Reserves.
Zorg en veiligheidshuis
In 2024 is in oktober een budgetoverheveling voorzien van € 0,22 mln, deze is opgenomen in de nota en ook administratief verwerkt. Echter, eind 2024 was er uiteindelijk meer uitgegeven dan voorzien, waardoor de budgetoverheveling niet meer kon plaatsvinden. Dit veroorzaakt zowel de afwijking in de Lasten als bij de Toevoegingen aan Reserves.
Vergunning en Handhaving
in 2024 is voor € 0,4 mln meer personeel ingehuurd dan budget beschikbaar was. Dit komt door meer verloop van eigen personeel welke vervangen is. Daarnaast is voor € 0,1 mln meer aan opleidingskosten uitgegeven en voor € 0,1 mln aan ict-middelen uitgegeven, zijnde portofoons e.d..