Klimaat en energie

Uitvoering verduurzaming woningen Arnhem-Oost
Begin 2024 is de tweede tranche van de subsidie Volkshuisvestingsfonds toegekend. Hiermee kunnen 1.750 extra woningen worden verduurzaamd. De uitvoering van de verduurzaming van de eerste tranche is inmiddels in volle gang. De uitvoering van de tweede tranche wordt momenteel opgestart. Als gevolg hiervan is er in 2024 € 2.435.000 minder besteed dan begroot. Door deze temporisering is er echter minder subsidie gebruikt, zijn er minder eigen bijdragen van de woningeigenaren ontvangen én is er minder cofinanciering aangewend. Dit resulteert in lagere dekking (baten) dan begroot van € 1.917.000 (nadeel). Doordat de hiervoor beschreven voordelen en nadelen zijn gecompenseerd in de reserves is het resultaat hiervan financieel neutraal.

Arnhemse isolatieaanpak
Een groot deel van het budget voor de Arnhemse isolatieaanpak was gereserveerd voor inhuur van advies en projectleiding. Dit is slechts in beperkte mate gedaan, dit is namelijk opgelost binnen de eigen formatie. Ook was een woningvolgsysteem begroot. Met dit systeem wordt de isolatiegraad van woningen gemonitord. De invoering van dit systeem vindt begin 2025 plaats. Het niet bestede budget wordt toegevoegd aan de BR Klimaat en Energie. Dit jaar is de Subsidieregeling Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS) regeling afgelopen. Omdat het beschikbare bedrag niet volledig is uitgegeven, is de eerder gedane onttrekking uit het klimaatfonds ongedaan gemaakt.

Duurzame projecten Klimaatfonds
In de begroting was € 5.000.000 gereserveerd om nieuwe grote projecten in het kader van Duurzaamheid uit te voeren. In 2024 is hiervan € 3.800.000 bestemd voor de uitvoering van de verduurzaming Arnhem-Oost (Volkshuisvestingsfonds II), € 369.000 Walstroom Rijnkade, € 100.000 voor brommer en scooterregeling en € 78.000 voor overige projecten. Een bedrag van € 676.000 is niet besteed en dit wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Duurzaamheid (klimaatfonds). Van het bedrag dat niet is besteed in 2024 is € 450.000 bestemd voor project Accu dat in 2025 start.

Warmteprojecten
In de zomer van 2024 heeft Vattenfall zich teruggetrokken uit het project om een warmtenet aan te leggen in Malburgen-Oost. Hierdoor zijn de lasten lager dan begroot. Inmiddels vindt een verkenning voor een doorstart van dit project plaats. Het niet bestede budget wordt toegevoegd aan de BR Klimaat en Energie.

Arnhemse Aanpak Energiearmoede en SCEPA
In 2024 is circa € 3.000.000 uitgegeven aan de Arnhemse aanpak Energiearmoede. Een klein deel wordt doorgeschoven naar 2025. Een aantal posten is wat lager uitgevallen dan verwacht. Met name de middelen voor jeugdactiviteiten en de organisatiekosten, inclusief communicatiekosten. Ook begint het Arnhems project binnen SCEPA vanaf 2025 vol in uitvoering te gaan. Hierdoor zijn ook de bijbehorende baten van Arnhemse aanpak Energiearmoede en SCEPA lager dan begroot. Het niet bestede budget wordt toegevoegd aan de BR Klimaat en Energie.

Formatie inzet door diverse afdelingen
In 2024 is een voordeel ontstaan van €461.000 doordat vacatures later of niet zijn ingevuld. Door de gespannen situatie op de arbeidsmarkt is het moeilijk om alle vacatures binnen het beleidsveld Klimaat en Energie in te vullen. 

Circulaire projecten
Door beperkte interne capaciteit zijn niet alle beschikbare middelen van 2024 besteed. De niet bestede middelen worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Klimaat en energie en worden in 2025 beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsagenda Arnhem Circulair 2024-2026. Deze is in oktober 2024 vastgesteld door de Raad.

CDOKE Middelen
Vanaf 2023 zijn door het Rijk extra uitvoeringsmiddelen klimaat- en energie beschikbaar gesteld, dit was in 2024 € 3.253.000. Deze middelen zijn volledig ingezet in inhuur van advies en personeel. In het najaar van 2024 heeft een indexatie van deze middelen plaatsgevonden. Gezien het moment van aankondiging van deze indexatie zijn deze middelen niet meer in de begroting van 2024 verwerkt. Het voordeel op de baten is toegevoegd aan de BR Klimaat en Energie.