Begroot 2024 Prim | Begroot 2024 Def | Rekening 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Afw |
Lasten/baten | ||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||
Bestuur, dienstverlening en financien | 106,4 | 615,6 | 509,2 | 103,4 | 633,5 | 530,1 | 113,1 | 641,4 | 528,2 | -1,8 |
Veiligheid | 29,4 | 5,4 | -24,0 | 31,6 | 6,5 | -25,1 | 31,6 | 6,0 | -25,7 | -0,6 |
Bereikbaarheid | 33,1 | 9,5 | -23,6 | 32,4 | 10,1 | -22,3 | 30,2 | 10,3 | -19,9 | 2,4 |
Economie | 9,8 | 1,8 | -8,0 | 10,7 | 2,2 | -8,5 | 11,2 | 2,9 | -8,3 | 0,3 |
Onderwijs | 27,5 | 3,0 | -24,6 | 30,1 | 4,3 | -25,9 | 23,4 | 4,4 | -19,1 | 6,8 |
Cultuur | 41,5 | 8,9 | -32,6 | 44,7 | 8,9 | -35,7 | 43,4 | 9,2 | -34,1 | 1,6 |
Participatie en armoedebestrijding | 165,2 | 112,3 | -52,9 | 177,9 | 118,4 | -59,5 | 191,5 | 133,1 | -58,4 | 1,1 |
Zorg | 66,8 | 2,5 | -64,3 | 80,6 | 5,4 | -75,3 | 92,2 | 10,7 | -81,5 | -6,2 |
Welzijn en inclusie | 32,3 | 2,7 | -29,6 | 56,8 | 23,8 | -33,1 | 55,3 | 26,3 | -29,0 | 4,1 |
Gezondheid en sport | 29,0 | 3,8 | -25,3 | 36,5 | 9,9 | -26,6 | 33,1 | 9,2 | -23,9 | 2,8 |
Klimaat, energie en milieu | 22,7 | 11,3 | -11,3 | 23,0 | 13,6 | -9,4 | 16,9 | 12,0 | -4,9 | 4,5 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 49,1 | 39,7 | -9,5 | 71,3 | 57,4 | -13,9 | 44,2 | 40,9 | -3,2 | 10,7 |
Wonen en leefomgeving | 51,8 | 45,3 | -6,5 | 55,1 | 52,2 | -2,9 | 49,7 | 50,6 | 0,9 | 3,8 |
Totaal Stedelijke programma's | 664,8 | 861,7 | 197,0 | 754,1 | 946,0 | 191,9 | 735,9 | 957,1 | 221,2 | 29,3 |
Wijk | 233,7 | 29,6 | -204,2 | 239,6 | 31,0 | -208,6 | 227,8 | 31,0 | -196,9 | 11,7 |
Totaal Wijk programma | 233,7 | 29,6 | -204,2 | 239,6 | 31,0 | -208,6 | 227,8 | 31,0 | -196,9 | 11,7 |
Totaal Lasten/Baten | 898,5 | 891,3 | -7,2 | 993,7 | 977,1 | -16,7 | 963,8 | 988,1 | 24,3 | 41,0 |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserve | ||||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | ||||||||||
Bestuur, dienstverlening en financien | 0,3 | 12,1 | 11,8 | 0,7 | 13,3 | 12,6 | 1,7 | 12,9 | 11,2 | -1,4 |
Veiligheid | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 0,0 |
Bereikbaarheid | 11,5 | 12,4 | 0,9 | 13,5 | 12,9 | -0,6 | 14,1 | 11,4 | -2,7 | -2,1 |
Economie | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 0,1 |
Onderwijs | 9,2 | 8,3 | -0,8 | 11,1 | 8,9 | -2,2 | 14,8 | 9,0 | -5,8 | -3,6 |
Cultuur | 3,6 | 13,4 | 9,9 | 4,7 | 16,7 | 12,0 | 4,7 | 16,1 | 11,4 | -0,6 |
Participatie en armoedebestrijding | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 3,9 | -0,4 | 5,3 | 4,0 | -1,3 | -0,9 |
Zorg | 3,0 | 1,3 | -1,8 | 8,0 | 5,8 | -2,3 | 14,0 | 5,7 | -8,2 | -6,0 |
Welzijn en inclusie | 0,6 | 0,1 | -0,4 | 2,9 | 3,1 | 0,3 | 6,2 | 3,2 | -3,0 | -3,2 |
Gezondheid en sport | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | -0,6 |
Klimaat, energie en milieu | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 6,6 | 5,0 | -1,7 | 10,0 | 4,2 | -5,7 | -4,0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 25,1 | 12,3 | -12,8 | 32,8 | 21,1 | -11,7 | 41,5 | 20,7 | -20,8 | -9,1 |
Wonen en leefomgeving | 9,7 | 8,4 | -1,3 | 11,8 | 16,5 | 4,7 | 15,4 | 16,7 | 1,2 | -3,5 |
Totaal Stedelijke programma's | 63,5 | 70,8 | 7,3 | 99,4 | 112,1 | 12,8 | 131,2 | 109,0 | -22,2 | -35,0 |
Wijk | 1,7 | 1,6 | -0,1 | 2,9 | 7,5 | 4,7 | 3,5 | 7,8 | 4,3 | -0,4 |
Totaal Wijk programma | 1,7 | 1,6 | -0,1 | 2,9 | 7,5 | 4,7 | 3,5 | 7,8 | 4,3 | -0,4 |
Totaal Toevoegingen/Onttrekkingen aan reserve | 65,2 | 72,4 | 7,2 | 102,3 | 116,8 | 14,6 | 134,8 | 116,8 | -18,0 | -32,5 |
Totaal Stad en Wijk | 963,7 | 963,7 | 0,0 | 1096,0 | 1096,7 | 0,8 | 1098,5 | 1104,9 | 6,4 | 5,6 |