Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke
programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.
Begroot 2024 Def | Rekening 2024 | Begroting afwijking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Lasten/baten | |||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||
Bestuur, dienstverlening en financien | 103,4 | 633,5 | 530,1 | 113,1 | 641,4 | 528,2 | -9,8 | 7,9 | -1,8 |
Veiligheid | 31,6 | 6,5 | -25,1 | 31,6 | 6,0 | -25,7 | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
Bereikbaarheid | 32,4 | 10,1 | -22,3 | 30,2 | 10,3 | -19,9 | 2,1 | 0,3 | 2,4 |
Economie | 10,7 | 2,2 | -8,5 | 11,2 | 2,9 | -8,3 | -0,5 | 0,8 | 0,3 |
Onderwijs | 30,1 | 4,3 | -25,9 | 23,4 | 4,4 | -19,1 | 6,7 | 0,1 | 6,8 |
Cultuur | 44,7 | 8,9 | -35,7 | 43,4 | 9,2 | -34,1 | 1,3 | 0,3 | 1,6 |
Participatie en armoedebestrijding | 177,9 | 118,4 | -59,5 | 191,5 | 133,1 | -58,4 | -13,6 | 14,7 | 1,1 |
Zorg | 80,6 | 5,4 | -75,3 | 92,2 | 10,7 | -81,5 | -11,5 | 5,3 | -6,2 |
Welzijn en inclusie | 56,8 | 23,8 | -33,1 | 55,3 | 26,3 | -29,0 | 1,5 | 2,6 | 4,1 |
Gezondheid en sport | 36,5 | 9,9 | -26,6 | 33,1 | 9,2 | -23,9 | 3,4 | -0,6 | 2,8 |
Klimaat, energie en milieu | 23,0 | 13,6 | -9,4 | 16,9 | 12,0 | -4,9 | 6,1 | -1,6 | 4,5 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 71,3 | 57,4 | -13,9 | 44,2 | 40,9 | -3,2 | 27,2 | -16,5 | 10,7 |
Wonen en leefomgeving | 55,1 | 52,2 | -2,9 | 49,7 | 50,6 | 0,9 | 5,4 | -1,6 | 3,8 |
Totaal Stedelijke programma's | 754,1 | 946,0 | 191,9 | 735,9 | 957,1 | 221,2 | 18,2 | 11,1 | 29,3 |
Wijk | 239,6 | 31,0 | -208,6 | 227,8 | 31,0 | -196,9 | 11,8 | -0,1 | 11,7 |
Totaal Wijk programma | 239,6 | 31,0 | -208,6 | 227,8 | 31,0 | -196,9 | 11,8 | -0,1 | 11,7 |
Totaal Lasten/Baten | 993,7 | 977,1 | -16,7 | 963,8 | 988,1 | 24,3 | 30,0 | 11,0 | 41,0 |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserve | |||||||||
Bedragen x € 1.000.000 | |||||||||
Bestuur, dienstverlening en financien | 0,7 | 13,3 | 12,6 | 1,7 | 12,9 | 11,2 | -1,0 | 0,4 | 1,4 |
Veiligheid | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bereikbaarheid | 13,5 | 12,9 | -0,6 | 14,1 | 11,4 | -2,7 | -0,6 | 1,5 | 2,1 |
Economie | 1,0 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
Onderwijs | 11,1 | 8,9 | -2,2 | 14,8 | 9,0 | -5,8 | -3,7 | -0,1 | 3,6 |
Cultuur | 4,7 | 16,7 | 12,0 | 4,7 | 16,1 | 11,4 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
Participatie en armoedebestrijding | 4,3 | 3,9 | -0,4 | 5,3 | 4,0 | -1,3 | -1,0 | -0,1 | 0,9 |
Zorg | 8,0 | 5,8 | -2,3 | 14,0 | 5,7 | -8,2 | -5,9 | 0,1 | 6,0 |
Welzijn en inclusie | 2,9 | 3,1 | 0,3 | 6,2 | 3,2 | -3,0 | -3,3 | -0,1 | 3,2 |
Gezondheid en sport | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | -0,6 | 0,0 | 0,6 |
Klimaat, energie en milieu | 6,6 | 5,0 | -1,7 | 10,0 | 4,2 | -5,7 | -3,3 | 0,7 | 4,0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 32,8 | 21,1 | -11,7 | 41,5 | 20,7 | -20,8 | -8,7 | 0,4 | 9,1 |
Wonen en leefomgeving | 11,8 | 16,5 | 4,7 | 15,4 | 16,7 | 1,2 | -3,6 | -0,1 | 3,5 |
Totaal Stedelijke programma's | 99,4 | 112,1 | 12,8 | 131,2 | 109,0 | -22,2 | -31,9 | 3,1 | 35,0 |
Wijk | 2,9 | 7,5 | 4,7 | 3,5 | 7,8 | 4,3 | -0,7 | -0,3 | 0,4 |
Totaal Wijk programma | 2,9 | 7,5 | 4,7 | 3,5 | 7,8 | 4,3 | -0,7 | -0,3 | 0,4 |
Totaal Toevoegingen/Onttrekkingen aan reserve | 102,3 | 119,7 | 17,4 | 134,8 | 116,8 | -18,0 | -32,5 | 2,9 | 35,4 |
Totaal Stad en Wijk | 1096,0 | 1096,7 | 0,8 | 1098,5 | 1104,9 | 6,4 | -2,6 | 8,2 | 5,6 |