Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 80.630 | 92.165 | -11.535 |
Baten | 12.568 | 2.481 | 5.362 | 10.657 | 5.295 |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -75.268 | -81.508 | -6.240 |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 8.050 | 13.953 | -5.904 |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 5.786 | 5.706 | -81 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -2.263 | -8.248 | -5.984 |
Gerealiseerd resultaat | -79.891 | -66.109 | -77.532 | -89.756 | -12.224 |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 80.630 | 92.165 | -11.535 | |
Jeugdzorg | 28.633 | 15.460 | 30.444 | 25.560 | 4.884 | |
WMO en sociale wijkteams | 61.471 | 51.362 | 50.185 | 66.605 | -16.420 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 5.362 | 10.657 | 5.295 | |
Jeugdzorg | 7.934 | 0 | 205 | 4.690 | 4.484 | |
WMO en sociale wijkteams | 4.635 | 2.481 | 5.156 | 5.967 | 811 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -75.268 | -81.508 | -6.240 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 8.050 | 13.953 | -5.904 | |
Jeugdzorg | 4.082 | 0 | 0 | 4.557 | -4.557 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.748 | 3.020 | 8.050 | 9.397 | -1.347 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 5.786 | 5.706 | -81 | |
Jeugdzorg | 5.717 | 573 | 3.054 | 2.973 | -81 | |
WMO en sociale wijkteams | 1.758 | 680 | 2.733 | 2.733 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -2.263 | -8.248 | -5.984 | |
Gerealiseerd resultaat | -79.891 | -66.109 | -77.532 | -89.756 | -12.224 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 80.630 | 92.165 | -11.535 | |
Jeugdzorg | 28.633 | 15.460 | 30.444 | 25.560 | 4.884 | |
Jeugd Individ Voorziening in Natura | 16.474 | 9.297 | 25.013 | 18.150 | 6.864 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 8.637 | 4.080 | 2.178 | 3.544 | -1.366 | |
WMO Jeugd Persoonsgebonden budget | 968 | 0 | 116 | 991 | -875 | |
WMO Jeugdreclass en jeugdbesch | 2.555 | 2.082 | 3.137 | 2.876 | 262 | |
WMO en sociale wijkteams | 61.471 | 51.362 | 50.185 | 66.605 | -16.420 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 2.326 | 3.005 | 4.389 | 3.448 | 941 | |
Landelijke zorgovereenkomsten | 958 | 0 | 3.593 | 3.048 | 544 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 101 | 105 | 112 | 44 | 68 | |
Ondersteuning 3D's | 1.580 | 1.662 | 1.501 | 1.864 | -363 | |
Sociale wijkteams | 17.913 | 18.752 | 19.876 | 19.641 | 235 | |
Wmo 2015 sociaal deelfonds | 6.481 | 5.772 | 4.922 | 5.008 | -86 | |
WMO Beschut werk | 16.655 | 15.981 | 10.052 | 10.406 | -354 | |
WMO Eigen bijdragen | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | |
WMO huishoudelijke verzorging | 12.259 | 4.415 | 4.468 | 13.824 | -9.355 | |
WMO Immateriele maatwerkvoorzien | -248 | 247 | 248 | 1.822 | -1.574 | |
WMO Persoonsgebonden budget | 1.840 | 1.117 | 1.117 | 1.573 | -456 | |
WRV voorzieningen | 1.608 | 127 | -273 | 5.926 | -6.199 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 5.362 | 10.657 | 5.295 | |
Jeugdzorg | 7.934 | 0 | 205 | 4.690 | 4.484 | |
Jeugd Individ Voorziening in Natura | 43 | 0 | 115 | 1.516 | 1.401 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 7.792 | 0 | 0 | 3.072 | 3.072 | |
WMO Jeugdreclass en jeugdbesch | 98 | 0 | 90 | 102 | 12 | |
WMO en sociale wijkteams | 4.635 | 2.481 | 5.156 | 5.967 | 811 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 439 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
Landelijke zorgovereenkomsten | 958 | 0 | 3.593 | 3.048 | -544 | |
Wmo 2015 sociaal deelfonds | 407 | 0 | 0 | 149 | 149 | |
WMO Beschut werk | 0 | 1.559 | 642 | 59 | -583 | |
WMO Eigen bijdragen | 2.197 | 865 | 865 | 2.252 | 1.387 | |
WMO huishoudelijke verzorging | 79 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
WMO Immateriele maatwerkvoorzien | 462 | 0 | 0 | 634 | 634 | |
WRV voorzieningen | 92 | 57 | 57 | -301 | -358 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -75.268 | -81.508 | -6.240 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 8.050 | 13.953 | -5.904 | |
Jeugdzorg | 4.082 | 0 | 0 | 4.557 | -4.557 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 4.082 | 0 | 0 | 4.557 | -4.557 | |
WMO en sociale wijkteams | 5.748 | 3.020 | 8.050 | 9.397 | -1.347 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 1.347 | -1.347 | |
Wmo 2015 sociaal deelfonds | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Beschut werk | 1.402 | 3.020 | 8.050 | 8.050 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 5.786 | 5.706 | -81 | |
Jeugdzorg | 5.717 | 573 | 3.054 | 2.973 | -81 | |
Jeugd Individ Voorziening in Natura | 1.100 | 0 | 81 | 0 | -81 | |
Jeugd sociaal deelfonds | 4.617 | 573 | 2.973 | 2.973 | 0 | |
WMO en sociale wijkteams | 1.758 | 680 | 2.733 | 2.733 | 0 | |
Algemeen WMO en jeugdzorg | 428 | 500 | 1.429 | 1.429 | 0 | |
Sociale wijkteams | 0 | 0 | 1.124 | 1.124 | 0 | |
Wmo 2015 sociaal deelfonds | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMO Eigen bijdragen | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | |
WMO huishoudelijke verzorging | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -2.263 | -8.248 | -5.984 | |
Gerealiseerd resultaat | -79.891 | -66.109 | -77.532 | -89.756 | -12.224 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 80.630 | 92.165 | -11.535 | |
Begeleiding (WMO) | -251 | 247 | 248 | 1.823 | -1.574 | |
Beschermd wonen (WMO) | 20.772 | 18.917 | 12.986 | 13.280 | -294 | |
Dagbesteding (WMO) | -12 | 0 | 0 | 85 | -85 | |
Gesloten plaatsing | 2.219 | 297 | 981 | 3.746 | -2.764 | |
Gezinsgericht | 4.125 | 1.115 | 3.563 | 4.691 | -1.127 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 11.388 | 3.102 | 3.102 | 12.673 | -9.570 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 730 | 221 | 2.871 | 643 | 2.228 | |
Jeugdbescherming | 1.363 | 650 | 1.456 | 1.598 | -141 | |
Jeugdhulp begeleiding | 1.949 | 331 | 4.075 | 1.805 | 2.270 | |
Jeugdhulp behandeling | 1.306 | 486 | 2.855 | 1.107 | 1.747 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 914 | 277 | 333 | 715 | -382 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 3.954 | 4.979 | 7.817 | 4.106 | 3.711 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 6.768 | 2.457 | 938 | 2.638 | -1.701 | |
Jeugdreclassering | 73 | 193 | 407 | 87 | 320 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.519 | 1.619 | 1.273 | 7.121 | -5.848 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 3.191 | 2.381 | 1.552 | 1.804 | -252 | |
Pleegzorg | 1.998 | 1.040 | 1.696 | 2.160 | -463 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 6.977 | 5.651 | 10.537 | 9.229 | 1.308 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 19.833 | 22.486 | 23.564 | 21.904 | 1.660 | |
WSW en beschut werk | 289 | 372 | 374 | 953 | -579 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 5.362 | 10.657 | 5.295 | |
Begeleiding (WMO) | -32 | 0 | 0 | 675 | 675 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 1.559 | 642 | 59 | -583 | |
Gesloten plaatsing | 1.400 | 0 | 0 | 1.566 | 1.566 | |
Jeugdbescherming | 98 | 0 | 90 | 102 | 12 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 5.115 | 0 | 115 | 2.878 | 2.763 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.368 | 922 | 922 | 2.010 | 1.088 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 901 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 2.718 | 0 | 3.593 | 3.253 | -339 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -75.268 | -81.508 | -6.240 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 8.050 | 13.953 | -5.904 | |
Beschermd wonen (WMO) | 1.402 | 3.020 | 5.250 | 5.250 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4.082 | 0 | 0 | 4.557 | -4.557 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 0 | 0 | 0 | 1.347 | -1.347 | |
WSW en beschut werk | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 5.786 | 5.706 | -81 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4.237 | 498 | 2.979 | 2.898 | -81 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 428 | 500 | 1.429 | 1.429 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 380 | 75 | 1.199 | 1.199 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -2.263 | -8.248 | -5.984 | |
Gerealiseerd resultaat | -79.891 | -66.109 | -77.532 | -89.756 | -12.224 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 90.104 | 66.822 | 80.630 | 92.165 | -11.535 | |
Doorbelasting uren | 54 | 0 | 0 | 27 | -27 | |
Goederen en Diensten | 76.434 | 61.251 | 74.461 | 82.314 | -7.853 | |
Kapitaallasten | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 553 | -553 | |
Overdrachten | 1.709 | 959 | 797 | 1.394 | -597 | |
Salarissen | 2.169 | 2.506 | 2.667 | 2.123 | 544 | |
Subsidies | 9.479 | 1.987 | 2.564 | 5.461 | -2.897 | |
Uitkeringen | 24 | 0 | 0 | 37 | -37 | |
Verrek overig | 183 | 113 | 134 | 249 | -115 | |
Baten | 12.568 | 2.481 | 5.362 | 10.657 | 5.295 | |
Gemeentefonds | 8.069 | 0 | 3.683 | 6.790 | 3.107 | |
Goederen en diensten | 4.518 | 2.471 | 1.669 | 3.739 | 2.070 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 136 | 0 | 0 | 128 | 128 | |
Uitkeringen | 0 | 10 | 10 | 0 | -10 | |
Verrek overig | -201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -77.536 | -64.341 | -75.268 | -81.508 | -6.240 | |
Toevoegingen aan reserves | 9.830 | 3.020 | 8.050 | 13.953 | -5.904 | |
Toevoeg aan reserv | 9.830 | 3.020 | 8.050 | 13.953 | -5.904 | |
Onttrekkingen aan reserves | 7.475 | 1.253 | 5.786 | 5.706 | -81 | |
Onttrek aan reserv | 7.475 | 1.253 | 5.786 | 5.706 | -81 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -2.355 | -1.767 | -2.263 | -8.248 | -5.984 | |
Gerealiseerd resultaat | -79.891 | -66.109 | -77.532 | -89.756 | -12.224 | |