Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 56.833 | 55.321 | 1.511 |
Baten | 24.048 | 2.670 | 23.765 | 26.324 | 2.558 |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -33.067 | -28.998 | 4.070 |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 2.879 | 6.202 | -3.323 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 3.132 | 3.217 | 85 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 253 | -2.985 | -3.238 |
Gerealiseerd resultaat | -28.538 | -30.078 | -32.814 | -31.983 | 832 |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 56.833 | 55.321 | 1.511 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 23.604 | 6.479 | 27.248 | 26.351 | 897 | |
Inclusie en integratie | 1.597 | 1.614 | 1.798 | 2.470 | -672 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 8.224 | 9.361 | 9.152 | 8.703 | 449 | |
Welzijn | 17.698 | 14.846 | 18.634 | 17.797 | 838 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 23.765 | 26.324 | 2.558 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 22.574 | 1.738 | 22.027 | 24.484 | 2.457 | |
Inclusie en integratie | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.452 | 932 | 1.739 | 1.831 | 93 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -33.067 | -28.998 | 4.070 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 2.879 | 6.202 | -3.323 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.255 | 0 | 1.000 | 2.595 | -1.595 | |
Inclusie en integratie | 777 | 500 | 720 | 720 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.738 | 0 | 0 | 449 | -449 | |
Welzijn | 1.515 | 70 | 1.159 | 2.438 | -1.279 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 3.132 | 3.217 | 85 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.876 | 0 | 1.438 | 1.519 | 81 | |
Inclusie en integratie | 150 | 25 | 127 | 127 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 2.064 | 99 | 1.567 | 1.572 | 5 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 253 | -2.985 | -3.238 | |
Gerealiseerd resultaat | -28.538 | -30.078 | -32.814 | -31.983 | 832 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 56.833 | 55.321 | 1.511 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 23.604 | 6.479 | 27.248 | 26.351 | 897 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 23.604 | 6.479 | 27.248 | 26.351 | 897 | |
Inclusie en integratie | 1.597 | 1.614 | 1.798 | 2.470 | -672 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 1.597 | 1.614 | 1.798 | 2.470 | -672 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 8.224 | 9.361 | 9.152 | 8.703 | 449 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 8.224 | 9.361 | 9.152 | 8.703 | 449 | |
Welzijn | 17.698 | 14.846 | 18.634 | 17.797 | 838 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 14.199 | 12.254 | 14.010 | 13.824 | 186 | |
Ondersteun opgroeien en opvoed | 1.545 | 810 | 1.895 | 1.835 | 60 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 481 | 312 | 615 | 459 | 155 | |
Samenlevingsopbouw | 1.473 | 1.471 | 2.115 | 1.678 | 437 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 23.765 | 26.324 | 2.558 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 22.574 | 1.738 | 22.027 | 24.484 | 2.457 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 22.574 | 1.738 | 22.027 | 24.484 | 2.457 | |
Inclusie en integratie | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 1.452 | 932 | 1.739 | 1.831 | 93 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.029 | 892 | 892 | 988 | 96 | |
Ondersteun opgroeien en opvoed | 2 | 0 | 32 | 2 | -29 | |
Ondersteuning vrijwilligers | -48 | 0 | 121 | 102 | -19 | |
Samenlevingsopbouw | 468 | 41 | 694 | 738 | 44 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -33.067 | -28.998 | 4.070 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 2.879 | 6.202 | -3.323 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 2.255 | 0 | 1.000 | 2.595 | -1.595 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 2.255 | 0 | 1.000 | 2.595 | -1.595 | |
Inclusie en integratie | 777 | 500 | 720 | 720 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 777 | 500 | 720 | 720 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.738 | 0 | 0 | 449 | -449 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 1.738 | 0 | 0 | 449 | -449 | |
Welzijn | 1.515 | 70 | 1.159 | 2.438 | -1.279 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.385 | 40 | 1.127 | 1.598 | -471 | |
Ondersteun opgroeien en opvoed | 0 | 0 | 0 | 102 | -102 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 0 | 0 | 0 | 141 | -141 | |
Samenlevingsopbouw | 131 | 31 | 31 | 596 | -565 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 3.132 | 3.217 | 85 | |
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 1.876 | 0 | 1.438 | 1.519 | 81 | |
Asiel- en vluchtelingenzaken | 1.876 | 0 | 1.438 | 1.519 | 81 | |
Inclusie en integratie | 150 | 25 | 127 | 127 | 0 | |
Inclusie integratie antidiscriminat | 150 | 25 | 127 | 127 | 0 | |
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrouwenopvang en huiselijk geweld | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welzijn | 2.064 | 99 | 1.567 | 1.572 | 5 | |
Maatsch opv, OGGz verslavingszorg | 1.632 | 22 | 1.390 | 1.390 | 0 | |
Ondersteuning vrijwilligers | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Samenlevingsopbouw | 431 | 76 | 177 | 177 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 253 | -2.985 | -3.238 | |
Gerealiseerd resultaat | -28.538 | -30.078 | -32.814 | -31.983 | 832 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 56.833 | 55.321 | 1.511 | |
Arbeidsparticipatie | 3.060 | 3.498 | 6.263 | 4.050 | 2.213 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 20.583 | 18.542 | 20.044 | 20.573 | -529 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 25.693 | 7.257 | 27.480 | 28.799 | -1.319 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.788 | 3.003 | 3.045 | 1.900 | 1.146 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 23.765 | 26.324 | 2.558 | |
Arbeidsparticipatie | 1.528 | 1.738 | 3.979 | 2.064 | -1.915 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 1.051 | 892 | 892 | 988 | 96 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 21.469 | 41 | 18.895 | 23.272 | 4.377 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -33.067 | -28.998 | 4.070 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 2.879 | 6.202 | -3.323 | |
Arbeidsparticipatie | 774 | 0 | 0 | 265 | -265 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 3.122 | 40 | 1.127 | 2.047 | -920 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 2.389 | 531 | 1.751 | 3.890 | -2.138 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 3.132 | 3.217 | 85 | |
Arbeidsparticipatie | 487 | 0 | 586 | 586 | 0 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 2.364 | 22 | 1.390 | 1.390 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 1.970 | 101 | 1.155 | 1.240 | 85 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 253 | -2.985 | -3.238 | |
Gerealiseerd resultaat | -28.538 | -30.078 | -32.814 | -31.983 | 832 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 51.123 | 32.301 | 56.833 | 55.321 | 1.511 | |
Belastingen | 51 | 40 | 23 | 22 | 1 | |
Doorbelasting uren | 600 | 0 | 0 | 876 | -876 | |
Goederen en Diensten | 7.841 | 10.456 | 12.296 | 8.490 | 3.805 | |
Kapitaallasten | 1.303 | 2.152 | 1.918 | 2.019 | -101 | |
Mutat voorz | 45 | 0 | 0 | 35 | -35 | |
Overdrachten | 922 | 996 | 1.028 | 1.466 | -438 | |
Salarissen | 2.517 | 2.162 | 3.515 | 2.991 | 525 | |
Subsidies | 25.588 | 16.496 | 20.895 | 28.984 | -8.088 | |
Uitkeringen | 11.193 | 0 | 17.047 | 9.672 | 7.375 | |
Verrek overig | 1.064 | 0 | 110 | 766 | -656 | |
Baten | 24.048 | 2.670 | 23.765 | 26.324 | 2.558 | |
Gemeentefonds | 23.645 | 2.411 | 22.475 | 23.937 | 1.462 | |
Goederen en diensten | 53 | 259 | 1.291 | 1.922 | 632 | |
Mutat voorz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en GR | 221 | 0 | 0 | 396 | 396 | |
Uitkeringen | 21 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
Verrek overig | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | -27.075 | -29.631 | -33.067 | -28.998 | 4.070 | |
Toevoegingen aan reserves | 6.285 | 570 | 2.879 | 6.202 | -3.323 | |
Toevoeg aan reserv | 6.285 | 570 | 2.879 | 6.202 | -3.323 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4.822 | 124 | 3.132 | 3.217 | 85 | |
Onttrek aan reserv | 4.822 | 124 | 3.132 | 3.217 | 85 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -1.463 | -447 | 253 | -2.985 | -3.238 | |
Gerealiseerd resultaat | -28.538 | -30.078 | -32.814 | -31.983 | 832 | |