Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 44.167 | 49.142 | 71.308 | 44.157 | 27.151 |
Baten | 41.092 | 39.661 | 57.370 | 40.907 | -16.463 |
Saldo lasten en baten | -3.075 | -9.481 | -13.938 | -3.250 | 10.688 |
Toevoegingen aan reserves | 20.317 | 25.134 | 32.762 | 41.492 | -8.729 |
Onttrekkingen aan reserves | 12.853 | 12.324 | 21.068 | 20.696 | -372 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -7.464 | -12.810 | -11.694 | -20.795 | -9.101 |
Gerealiseerd resultaat | -10.539 | -22.291 | -25.632 | -24.045 | 1.587 |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 44.167 | 49.142 | 71.308 | 44.157 | 27.151 | |
Grondzaken | 32.364 | 35.216 | 56.430 | 30.309 | 26.121 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.587 | 3.859 | 5.070 | 5.220 | -150 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 2.959 | 3.320 | 3.975 | 2.799 | 1.177 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 4.257 | 6.747 | 5.832 | 5.830 | 2 | |
Baten | 41.092 | 39.661 | 57.370 | 40.907 | -16.463 | |
Grondzaken | 36.230 | 35.729 | 53.429 | 35.237 | -18.192 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.062 | 3.775 | 3.775 | 4.407 | 632 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 192 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 607 | 156 | 166 | 1.220 | 1.054 | |
Saldo lasten en baten | -3.075 | -9.481 | -13.938 | -3.250 | 10.688 | |
Toevoegingen aan reserves | 20.317 | 25.134 | 32.762 | 41.492 | -8.729 | |
Grondzaken | 4.490 | 2.123 | 3.751 | 10.807 | -7.056 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 917 | 0 | 1.500 | 1.748 | -248 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 11.877 | 23.011 | 23.011 | 23.533 | -522 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.034 | 0 | 4.500 | 5.403 | -903 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.853 | 12.324 | 21.068 | 20.696 | -372 | |
Grondzaken | 1.418 | 1.013 | 4.165 | 4.165 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.084 | 0 | 1.616 | 1.616 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 7.155 | 11.311 | 12.130 | 11.758 | -372 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.195 | 0 | 3.157 | 3.157 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -7.464 | -12.810 | -11.694 | -20.795 | -9.101 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.539 | -22.291 | -25.632 | -24.045 | 1.587 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 44.167 | 49.142 | 71.308 | 44.157 | 27.151 | |
Grondzaken | 32.364 | 35.216 | 56.430 | 30.309 | 26.121 | |
Anterieure ovk | 1.762 | 1.265 | 3.818 | 938 | 2.881 | |
CE (Conventionele Explosieven) | 117 | 0 | 0 | 210 | -210 | |
GREX projecten | 26.204 | 30.707 | 47.347 | 28.395 | 18.952 | |
GREX resultaat | 3.311 | 658 | 3.811 | 8.544 | -4.733 | |
Project stedelijk | 903 | 2.221 | 460 | -7.822 | 8.282 | |
Projecten resultaat | 102 | 364 | 441 | 9 | 432 | |
Strategische positie | -36 | 0 | 553 | 36 | 517 | |
Voorstudies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.587 | 3.859 | 5.070 | 5.220 | -150 | |
ODRA Bouwtoezicht | 6 | 0 | 0 | 160 | -160 | |
ODRA Ruimtel juridis zaken | 276 | 75 | 674 | 439 | 235 | |
ODRA Ruimtelijke ontwik en beheer | 104 | -152 | 48 | 133 | -85 | |
ODRA taken Wabo | 4.201 | 3.936 | 4.348 | 4.487 | -139 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 2.959 | 3.320 | 3.975 | 2.799 | 1.177 | |
Ruimtelijke juridische zaken | 1.039 | 1.295 | 1.189 | 980 | 209 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 1.686 | 2.025 | 2.787 | 1.818 | 968 | |
Spoorzone-Oost | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 4.257 | 6.747 | 5.832 | 5.830 | 2 | |
Bodembeheer | 1.073 | 3.264 | 2.742 | 2.750 | -8 | |
Milieubeheer | 3.183 | 3.483 | 3.090 | 3.080 | 11 | |
Werken voor derden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 41.092 | 39.661 | 57.370 | 40.907 | -16.463 | |
Grondzaken | 36.230 | 35.729 | 53.429 | 35.237 | -18.192 | |
Anterieure ovk | 1.762 | 1.265 | 3.818 | 938 | -2.881 | |
CE (Conventionele Explosieven) | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | |
GREX projecten | 26.204 | 30.707 | 47.347 | 28.395 | -18.951 | |
GREX resultaat | 7.325 | 2.028 | 1.540 | 13.329 | 11.788 | |
Project stedelijk | 904 | 1.569 | 11 | -7.821 | -7.832 | |
Projecten resultaat | 36 | 160 | 160 | 9 | -151 | |
Strategische positie | 0 | 0 | 553 | 0 | -553 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 4.062 | 3.775 | 3.775 | 4.407 | 632 | |
ODRA Bouwtoezicht | 3.934 | 3.712 | 3.663 | 4.309 | 646 | |
ODRA Ruimtel juridis zaken | 111 | 49 | 98 | 2 | -96 | |
ODRA Ruimtelijke ontwik en beheer | 18 | 14 | 14 | 96 | 82 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 192 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Ruimtelijke juridische zaken | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 189 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
Spoorzone-Oost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 607 | 156 | 166 | 1.220 | 1.054 | |
Bodembeheer | 386 | 156 | 156 | 1.118 | 961 | |
Milieubeheer | 221 | 0 | 10 | 102 | 93 | |
Saldo lasten en baten | -3.075 | -9.481 | -13.938 | -3.250 | 10.688 | |
Toevoegingen aan reserves | 20.317 | 25.134 | 32.762 | 41.492 | -8.729 | |
Grondzaken | 4.490 | 2.123 | 3.751 | 10.807 | -7.056 | |
GREX resultaat | 4.490 | 2.123 | 3.751 | 10.807 | -7.056 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 917 | 0 | 1.500 | 1.748 | -248 | |
ODRA Ruimtel juridis zaken | 917 | 0 | 1.500 | 1.748 | -248 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 11.877 | 23.011 | 23.011 | 23.533 | -522 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 11.877 | 0 | 0 | 522 | -522 | |
Spoorzone-Oost | 0 | 23.011 | 23.011 | 23.011 | 0 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.034 | 0 | 4.500 | 5.403 | -903 | |
Bodembeheer | 2.852 | 0 | 4.500 | 5.403 | -903 | |
Milieubeheer | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.853 | 12.324 | 21.068 | 20.696 | -372 | |
Grondzaken | 1.418 | 1.013 | 4.165 | 4.165 | 0 | |
GREX resultaat | 1.418 | 1.013 | 4.165 | 4.165 | 0 | |
ODRA, vergunning en handhaving | 1.084 | 0 | 1.616 | 1.616 | 0 | |
ODRA Ruimtel juridis zaken | 1.084 | 0 | 1.616 | 1.616 | 0 | |
Stedel ontw. ruimt ord. omgevingswet | 7.155 | 11.311 | 12.130 | 11.758 | -372 | |
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | 7.155 | 11.311 | 12.130 | 11.758 | -372 | |
Water, milieu en luchtkwaliteit | 3.195 | 0 | 3.157 | 3.157 | 0 | |
Bodembeheer | 3.033 | 0 | 2.852 | 2.852 | 0 | |
Milieubeheer | 163 | 0 | 305 | 305 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -7.464 | -12.810 | -11.694 | -20.795 | -9.101 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.539 | -22.291 | -25.632 | -24.045 | 1.587 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 44.167 | 49.142 | 71.308 | 44.157 | 27.151 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 32.261 | 34.852 | 55.989 | 30.300 | 25.689 | |
Milieubeheer | 4.257 | 6.747 | 5.832 | 5.830 | 2 | |
Ruimtelijke ordening | 2.773 | 3.320 | 3.949 | 2.758 | 1.191 | |
Wonen en bouwen | 4.876 | 4.223 | 5.537 | 5.269 | 268 | |
Baten | 41.092 | 39.661 | 57.370 | 40.907 | -16.463 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 36.195 | 35.569 | 53.269 | 35.228 | -18.040 | |
Milieubeheer | 607 | 156 | 166 | 1.220 | 1.054 | |
Ruimtelijke ordening | 192 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
Wonen en bouwen | 4.098 | 3.935 | 3.935 | 4.416 | 481 | |
Saldo lasten en baten | -3.075 | -9.481 | -13.938 | -3.250 | 10.688 | |
Toevoegingen aan reserves | 20.317 | 25.134 | 32.762 | 41.492 | -8.729 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 4.490 | 2.123 | 3.751 | 10.807 | -7.056 | |
Milieubeheer | 3.034 | 0 | 4.500 | 5.403 | -903 | |
Ruimtelijke ordening | 11.877 | 23.011 | 23.011 | 23.533 | -522 | |
Wonen en bouwen | 917 | 0 | 1.500 | 1.748 | -248 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.853 | 12.324 | 21.068 | 20.696 | -372 | |
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen) | 1.418 | 1.013 | 4.165 | 4.165 | 0 | |
Milieubeheer | 3.195 | 0 | 3.157 | 3.157 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | 7.155 | 11.311 | 12.130 | 11.758 | -372 | |
Wonen en bouwen | 1.084 | 0 | 1.616 | 1.616 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -7.464 | -12.810 | -11.694 | -20.795 | -9.101 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.539 | -22.291 | -25.632 | -24.045 | 1.587 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 44.167 | 49.142 | 71.308 | 44.157 | 27.151 | |
Belastingen | 287 | 0 | 0 | 98 | -98 | |
Doorbelasting uren | 7.880 | -98 | -73 | 6.828 | -6.901 | |
Goederen en Diensten | 25.175 | 28.346 | 57.590 | 26.022 | 31.568 | |
Kapitaallasten | 1.647 | 1.808 | -183 | -507 | 324 | |
Mutat voorz | 1.605 | 7 | 3.159 | 6.705 | -3.546 | |
Overboeking balans | -865 | 9.683 | 743 | -3.886 | 4.629 | |
Overdrachten | 6.694 | 6.038 | 6.913 | 6.842 | 71 | |
Salarissen | 2.446 | 2.991 | 2.791 | 2.644 | 147 | |
Subsidies | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitkeringen | 165 | 0 | 0 | 137 | -137 | |
Verrek overig | -946 | 368 | 368 | -727 | 1.095 | |
Baten | 41.092 | 39.661 | 57.370 | 40.907 | -16.463 | |
Gemeentefonds | 670 | 156 | 156 | 2.201 | 2.045 | |
Goederen en diensten | 31.135 | 31.752 | 22.857 | 15.677 | -7.181 | |
Mutat voorz | 1.714 | 0 | 0 | 793 | 793 | |
Overboeking balans | 1.440 | 6.036 | 33.488 | 19.686 | -13.802 | |
Rente en dividend | 529 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
Subsidies en GR | 3.265 | 1.068 | 708 | 1.033 | 325 | |
Verrek overig | 2.339 | 648 | 160 | 1.427 | 1.267 | |
Saldo lasten en baten | -3.075 | -9.481 | -13.938 | -3.250 | 10.688 | |
Toevoegingen aan reserves | 20.317 | 25.134 | 32.762 | 41.492 | -8.729 | |
Toevoeg aan reserv | 20.317 | 25.134 | 32.762 | 41.492 | -8.729 | |
Onttrekkingen aan reserves | 12.853 | 12.324 | 21.068 | 20.696 | -372 | |
Onttrek aan reserv | 12.853 | 12.324 | 21.068 | 20.696 | -372 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -7.464 | -12.810 | -11.694 | -20.795 | -9.101 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.539 | -22.291 | -25.632 | -24.045 | 1.587 | |