Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 47.030 | 51.819 | 55.061 | 49.703 | 5.358 |
Baten | 46.602 | 45.333 | 52.195 | 50.602 | -1.593 |
Saldo lasten en baten | -428 | -6.485 | -2.866 | 899 | 3.765 |
Toevoegingen aan reserves | 23.326 | 9.657 | 11.815 | 15.436 | -3.621 |
Onttrekkingen aan reserves | 5.215 | 8.379 | 16.532 | 16.679 | 147 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -18.112 | -1.278 | 4.717 | 1.243 | -3.474 |
Gerealiseerd resultaat | -18.539 | -7.763 | 1.851 | 2.142 | 291 |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 47.030 | 51.819 | 55.061 | 49.703 | 5.358 | |
Afval | 13.535 | 15.351 | 16.565 | 17.018 | -453 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 422 | 421 | 458 | 503 | -45 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 5.945 | 7.368 | 9.361 | 5.965 | 3.396 | |
Natuur en stadsparken | 6.255 | 6.072 | 6.660 | 6.472 | 188 | |
Openbare ruimte | 18.943 | 16.687 | 17.640 | 16.784 | 857 | |
Wonen | 1.930 | 5.920 | 4.377 | 2.962 | 1.415 | |
Baten | 46.602 | 45.333 | 52.195 | 50.602 | -1.593 | |
Afval | 22.942 | 25.078 | 25.481 | 26.608 | 1.127 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 579 | 163 | 198 | -223 | -421 | |
Natuur en stadsparken | 976 | 692 | 1.066 | 966 | -100 | |
Openbare ruimte | 21.378 | 19.161 | 20.660 | 20.129 | -531 | |
Wonen | 727 | 239 | 4.790 | 3.122 | -1.668 | |
Saldo lasten en baten | -428 | -6.485 | -2.866 | 899 | 3.765 | |
Toevoegingen aan reserves | 23.326 | 9.657 | 11.815 | 15.436 | -3.621 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 13.318 | 442 | 867 | 3.396 | -2.529 | |
Natuur en stadsparken | 771 | 0 | 0 | 272 | -272 | |
Openbare ruimte | 1.744 | 172 | 314 | 467 | -152 | |
Wonen | 7.493 | 9.043 | 10.633 | 11.302 | -668 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.215 | 8.379 | 16.532 | 16.679 | 147 | |
Afval | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.303 | 434 | 3.981 | 3.886 | -95 | |
Natuur en stadsparken | 630 | 0 | 421 | 421 | 0 | |
Openbare ruimte | 652 | 389 | 423 | 555 | 132 | |
Wonen | 2.140 | 7.556 | 11.707 | 11.817 | 110 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -18.112 | -1.278 | 4.717 | 1.243 | -3.474 | |
Gerealiseerd resultaat | -18.539 | -7.763 | 1.851 | 2.142 | 291 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 47.030 | 51.819 | 55.061 | 49.703 | 5.358 | |
Afval | 13.535 | 15.351 | 16.565 | 17.018 | -453 | |
Afval ondernemerschap | 681 | 53 | 50 | 52 | -2 | |
Afvalbeheer | -3.081 | -2.565 | -1.078 | -2.261 | 1.183 | |
Afvalinzameling en verwerking | 14.989 | 17.089 | 16.839 | 18.243 | -1.404 | |
Afvalstofheffing | 598 | 400 | 400 | 641 | -241 | |
Ondergrondsafvaltransport | 347 | 373 | 354 | 342 | 12 | |
Dierenwelzijn en biodiversiteit | 422 | 421 | 458 | 503 | -45 | |
Dierenwelzijn | 422 | 421 | 458 | 503 | -45 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 5.945 | 7.368 | 9.361 | 5.965 | 3.396 | |
Bomenonderhoud | 1.237 | 1.437 | 1.282 | 807 | 475 | |
Bomenplan | 155 | 196 | 188 | 172 | 16 | |
Groen | 558 | 960 | 710 | 684 | 26 | |
Groenfonds | 341 | 955 | 1.037 | 209 | 828 | |
Klimaatadaptatie | 1.182 | 708 | 1.142 | 1.469 | -327 | |
Klimaatadaptatie Life-IP | 57 | 0 | 0 | -66 | 66 | |
Klimaatadaptatie tijd impulsreg | 312 | 0 | 0 | -312 | 312 | |
Kunstwerken (beelden) | 138 | 258 | 283 | 195 | 88 | |
Radicaal vergroenen | 249 | 320 | 1.087 | 267 | 820 | |
Stedelijk Groen | 1.462 | 2.206 | 3.171 | 2.063 | 1.108 | |
Werken voor derden | -88 | 0 | 0 | 44 | -44 | |
Wijk groenagenda | 344 | 328 | 461 | 434 | 27 | |
Natuur en stadsparken | 6.255 | 6.072 | 6.660 | 6.472 | 188 | |
Ecologie | 1.494 | 1.366 | 1.646 | 1.790 | -144 | |
Parken & bossen | 2.382 | 2.669 | 2.806 | 2.784 | 22 | |
Parken, bossen en ecologie | 302 | 336 | 337 | 302 | 35 | |
Stadslandbouw | 302 | 217 | 359 | 266 | 93 | |
Water | 1.775 | 1.486 | 1.513 | 1.330 | 183 | |
Openbare ruimte | 18.943 | 16.687 | 17.640 | 16.784 | 857 | |
Baten rioolheffing | 381 | 250 | 250 | 344 | -94 | |
Havenbeheer | 3.065 | 1.098 | 2.298 | 2.141 | 157 | |
Kabels en Leidingen | 1.146 | 177 | 217 | 581 | -364 | |
Oppervlaktewater | 33 | 14 | 21 | 47 | -25 | |
Riolering | 9.305 | 10.269 | 10.232 | 9.552 | 679 | |
Riolering beheer | 3.158 | 2.838 | 2.955 | 2.834 | 122 | |
Spelen | 197 | 218 | 108 | 217 | -110 | |
Straatreiniging | 1.617 | 1.823 | 1.008 | 1.067 | -58 | |
Werken door derden | 41 | 0 | 551 | 1 | 550 | |
Wonen | 1.930 | 5.920 | 4.377 | 2.962 | 1.415 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 1.018 | 3.328 | 2.960 | 1.995 | 966 | |
Regionale samenwerking wonen | 45 | 130 | 130 | 177 | -47 | |
Voldoende Woningen | 868 | 2.462 | 1.287 | 790 | 497 | |
Baten | 46.602 | 45.333 | 52.195 | 50.602 | -1.593 | |
Afval | 22.942 | 25.078 | 25.481 | 26.608 | 1.127 | |
Afval ondernemerschap | 53 | 53 | 50 | 52 | 2 | |
Afvalbeheer | 290 | 95 | 165 | 362 | 197 | |
Afvalinzameling en verwerking | 1.482 | 1.629 | 1.545 | 2.040 | 495 | |
Afvalstofheffing | 20.967 | 23.112 | 23.516 | 23.947 | 431 | |
Ondergrondsafvaltransport | 149 | 189 | 205 | 207 | 2 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 579 | 163 | 198 | -223 | -421 | |
Groen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptatie | 166 | 0 | 35 | 20 | -15 | |
Klimaatadaptatie Life-IP | 59 | 0 | 0 | -69 | -69 | |
Klimaatadaptatie tijd impulsreg | 312 | 0 | 0 | -312 | -312 | |
Stedelijk Groen | 30 | 163 | 163 | 138 | -25 | |
Werken voor derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natuur en stadsparken | 976 | 692 | 1.066 | 966 | -100 | |
Ecologie | 21 | 0 | 117 | -16 | -133 | |
Parken & bossen | 955 | 692 | 949 | 982 | 33 | |
Openbare ruimte | 21.378 | 19.161 | 20.660 | 20.129 | -531 | |
Baten rioolheffing | 17.216 | 17.766 | 17.766 | 17.822 | 56 | |
Havenbeheer | 2.984 | 913 | 2.013 | 1.517 | -496 | |
Kabels en Leidingen | 1.066 | 482 | 482 | 782 | 300 | |
Riolering | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering beheer | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
Werken door derden | 0 | 0 | 399 | 0 | -399 | |
Wonen | 727 | 239 | 4.790 | 3.122 | -1.668 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 587 | 119 | 4.637 | 3.391 | -1.246 | |
Regionale samenwerking wonen | 119 | 120 | 120 | 0 | -120 | |
Voldoende Woningen | 21 | 0 | 33 | -269 | -302 | |
Saldo lasten en baten | -428 | -6.485 | -2.866 | 899 | 3.765 | |
Toevoegingen aan reserves | 23.326 | 9.657 | 11.815 | 15.436 | -3.621 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 13.318 | 442 | 867 | 3.396 | -2.529 | |
Bomenonderhoud | 0 | 0 | 0 | 291 | -291 | |
Groen | 57 | 0 | 125 | 135 | -10 | |
Groenfonds | 340 | 350 | 650 | 1.241 | -591 | |
Klimaatadaptatie | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunstwerken (beelden) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radicaal vergroenen | 0 | 0 | 0 | 470 | -470 | |
Stedelijk Groen | 386 | 92 | 92 | 1.251 | -1.159 | |
Wijk groenagenda | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
Natuur en stadsparken | 771 | 0 | 0 | 272 | -272 | |
Parken, bossen en ecologie | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stadslandbouw | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Water | 0 | 0 | 0 | 272 | -272 | |
Openbare ruimte | 1.744 | 172 | 314 | 467 | -152 | |
Kabels en Leidingen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oppervlaktewater | 48 | 48 | 50 | 50 | 0 | |
Riolering | 96 | 124 | 124 | 124 | 0 | |
Straatreiniging | 100 | 0 | 140 | 140 | 0 | |
Werken door derden | 0 | 0 | 0 | 152 | -152 | |
Wonen | 7.493 | 9.043 | 10.633 | 11.302 | -668 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 7.493 | 3.043 | 4.333 | 5.002 | -668 | |
Voldoende Woningen | 0 | 6.000 | 6.300 | 6.300 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.215 | 8.379 | 16.532 | 16.679 | 147 | |
Afval | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afvalbeheer | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen en klimaatadaptie in de stad | 1.303 | 434 | 3.981 | 3.886 | -95 | |
Bomenonderhoud | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Bomenplan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groen | 0 | -25 | 100 | 100 | 0 | |
Groenfonds | 180 | 109 | 222 | 0 | -222 | |
Klimaatadaptatie | 713 | 0 | 3.235 | 3.227 | -8 | |
Kunstwerken (beelden) | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | |
Radicaal vergroenen | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | |
Stedelijk Groen | 400 | 250 | 117 | 251 | 134 | |
Wijk groenagenda | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | |
Natuur en stadsparken | 630 | 0 | 421 | 421 | 0 | |
Parken, bossen en ecologie | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | |
Stadslandbouw | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | |
Water | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare ruimte | 652 | 389 | 423 | 555 | 132 | |
Kabels en Leidingen | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oppervlaktewater | 48 | 29 | 36 | 36 | 0 | |
Riolering | 251 | 260 | 260 | 260 | 0 | |
Riolering beheer | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spelen | 111 | 100 | 0 | 132 | 132 | |
Straatreiniging | -33 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Wonen | 2.140 | 7.556 | 11.707 | 11.817 | 110 | |
Beleidsontwikkeling Wonen | 2.140 | 56 | 4.207 | 4.317 | 110 | |
Voldoende Woningen | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -18.112 | -1.278 | 4.717 | 1.243 | -3.474 | |
Gerealiseerd resultaat | -18.539 | -7.763 | 1.851 | 2.142 | 291 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 47.030 | 51.819 | 55.061 | 49.703 | 5.358 | |
Afval | 13.535 | 15.351 | 16.565 | 17.018 | -453 | |
Economische havens en waterwegen | 3.065 | 1.098 | 2.298 | 2.141 | 157 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 12.860 | 14.079 | 17.137 | 13.158 | 3.979 | |
Riolering | 12.877 | 13.371 | 13.458 | 12.777 | 681 | |
Verkeer en vervoer | 2.763 | 2.000 | 1.225 | 1.647 | -422 | |
Wonen en bouwen | 1.930 | 5.920 | 4.377 | 2.962 | 1.415 | |
Baten | 46.602 | 45.333 | 52.195 | 50.602 | -1.593 | |
Afval | 22.942 | 25.078 | 25.481 | 26.608 | 1.127 | |
Economische havens en waterwegen | 2.984 | 913 | 2.013 | 1.517 | -496 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 1.554 | 855 | 1.663 | 743 | -920 | |
Riolering | 17.328 | 17.766 | 17.766 | 17.830 | 64 | |
Verkeer en vervoer | 1.066 | 482 | 482 | 782 | 300 | |
Wonen en bouwen | 727 | 239 | 4.790 | 3.122 | -1.668 | |
Saldo lasten en baten | -428 | -6.485 | -2.866 | 899 | 3.765 | |
Toevoegingen aan reserves | 23.326 | 9.657 | 11.815 | 15.436 | -3.621 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 14.089 | 442 | 867 | 3.820 | -2.953 | |
Riolering | 144 | 172 | 174 | 174 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 1.600 | 0 | 140 | 140 | 0 | |
Wonen en bouwen | 7.493 | 9.043 | 10.633 | 11.302 | -668 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.215 | 8.379 | 16.532 | 16.679 | 147 | |
Afval | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openb groen en (openlucht) recreatie | 2.044 | 534 | 4.402 | 4.439 | 37 | |
Riolering | 449 | 289 | 296 | 296 | 0 | |
Verkeer en vervoer | 93 | 0 | 127 | 127 | 0 | |
Wonen en bouwen | 2.140 | 7.556 | 11.707 | 11.817 | 110 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -18.112 | -1.278 | 4.717 | 1.243 | -3.474 | |
Gerealiseerd resultaat | -18.539 | -7.763 | 1.851 | 2.142 | 291 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 47.030 | 51.819 | 55.061 | 49.703 | 5.358 | |
Belastingen | 6 | 3 | 2 | 3 | -2 | |
Doorbelasting uren | 1.120 | -128 | 0 | 1.476 | -1.476 | |
Goederen en Diensten | 34.248 | 37.963 | 37.845 | 34.410 | 3.436 | |
Kapitaallasten | 9.083 | 10.402 | 10.376 | 9.572 | 804 | |
Mutat voorz | 737 | 700 | 700 | 707 | -7 | |
Overboeking balans | 492 | 0 | 0 | 335 | -335 | |
Overdrachten | 1.281 | 1.006 | 1.025 | 1.424 | -399 | |
Salarissen | 6.418 | 7.359 | 7.919 | 7.222 | 697 | |
Subsidies | 621 | 0 | 657 | 285 | 372 | |
Uitkeringen | 4 | 0 | 0 | 111 | -111 | |
Verrek overig | -6.981 | -5.486 | -3.463 | -5.841 | 2.379 | |
Baten | 46.602 | 45.333 | 52.195 | 50.602 | -1.593 | |
Belastingen | 17.269 | 17.819 | 17.817 | 17.874 | 58 | |
Gemeentefonds | 832 | 172 | 5.045 | 2.633 | -2.412 | |
Goederen en diensten | 27.319 | 26.598 | 28.308 | 29.151 | 843 | |
Mutat voorz | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overboeking balans | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Rente en dividend | 121 | 119 | 119 | 106 | -13 | |
Subsidies en GR | 1.205 | 580 | 862 | 838 | -24 | |
Verrek overig | -339 | 45 | 45 | -16 | -61 | |
Saldo lasten en baten | -428 | -6.485 | -2.866 | 899 | 3.765 | |
Toevoegingen aan reserves | 23.326 | 9.657 | 11.815 | 15.436 | -3.621 | |
Toevoeg aan reserv | 23.326 | 9.657 | 11.815 | 15.436 | -3.621 | |
Onttrekkingen aan reserves | 5.215 | 8.379 | 16.532 | 16.679 | 147 | |
Onttrek aan reserv | 5.215 | 8.379 | 16.532 | 16.679 | 147 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -18.112 | -1.278 | 4.717 | 1.243 | -3.474 | |
Gerealiseerd resultaat | -18.539 | -7.763 | 1.851 | 2.142 | 291 | |