Wonen en leefomgeving

NP Arnhem Oost - onderhoudsniveau verhogen
In 2024 is € 0,8 miljoen van het beschikbare budget voor het verhogen van het onderhoudsniveau in Arnhem-Oost niet besteed. De niet bestede middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Arnhem-Oost.
De onderbesteding in 2024 is voor € 0,4 miljoen veroorzaakt, doordat middelen waren gereserveerd voor de inzet van buurtconciërges. De betreffende kosten waren in 2024 echter incidenteel gedekt vanuit het werkinvesteringsfonds. De bijdrage aan de dekking van de kosten van de buurtconciërges vanuit het programma Arnhem-Oost is doorgeschoven naar 2025. Zie ook onder Toevoegingen aan Reserves.

Rentelasten riolering
Voor de verklaring van het voordeel op de rentelasten (€ 0,7 miljoen) wordt verwezen naar de toelichting op de financiële afwijkingen van het onderdeel ‘vaste en vlottende financiering’ in het programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën.

Arnhem Oost algemeen
Hier worden de algemene kosten en baten van het programma verantwoord, zoals de programmabureaukosten en het project Stedelijke Vernieuwingsgebieden. Het deel wat niet is besteed in 2024 wordt voor een groot deel toegevoegd aan de BR Arnhem Oost en blijft daarmee voor dit doel beschikbaar. Zie daarvoor ook Toevoegingen aan Reserves.

Uitvoeringsplan versterken parken
Een deel van het uitvoeringsplan voor het versterken van parken is doorgeschoven naar 2025. Het gaat daarbij ondermeer om het project 'Poort naar de Veluwe', de Visie Hoofdgroenstructuur Arnhem-Zuid en de beheervisie park Klarenbeek en park Angerenstein. De hiervoor in 2024 opgenomen middelen (€ 0,5 miljoen) worden verrekend met de bestemmingsreserve Groenfonds.

Klimaatadaptatiefonds
In 2024 wordt vanuit de bestemmingsreserve Duurzaam Arnhem middelen onttrokken ter dekking van de kosten van meerjarige klimaatadaptatieprojecten, zoals de EU-subsidieprojecten IB-Green en Cool Cities.
De uitvoeringsfase van deze projecten is in 2024 pas gestart en de meeste kosten volgen in de komende jaren. Daarom zijn de geoormerkte dekkingsmiddelen eind 2024 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Klimaatadaptatiefonds en worden ze komende jaren onttrokken ter dekking van de al gestarte projecten.

Speelvoorziening De Leuke Linde
Het onderhanden werk, het opknappen van de speelvoorziening De Leuke Linde, is nog niet afgerond en wordt doorgeschoven naar 2025. Dit resulteert in een voordeel op de lasten van € 550.000 en is de onder de baten verantwoorde specifieke uitkering van het Rijk € 399.000 lager. Deze SPUK-middelen blijven ook in 2025 beschikbaar. Tevens wordt er € 151.000 toegevoegd aan de BR Arnhem Oost.  

Onderhoud bomen
Een deel van de werkzaamheden ten aanzien van bomenonderhoud is doorgeschoven naar 2025, waaronder het aanplanten van bomen als onderdeel van het project De Velperweg. Hierdoor is een voordeel op de lasten ontstaan. Het resultaat wordt grotendeels verrekend met de bestemmingsreserve 'Groot onderhoud Openbare Ruimte'.

Monitoring vaste rust- en verblijfplaatsen
De aanbesteding van extra werkzaamheden in verband met de monitoring van vaste rust- en verblijfplaatsen is doorgeschoven van 2024 naar 2025. De hiervoor in 2024 opgenomen middelen (€ 0,3 miljoen) worden verrekend met de bestemmingsreserve Groenfonds.

Groot onderhoud water-baggerwerkzaamheden
Ten opzichte van het jaarprogramma groot onderhoud water is € 0,3 miljoen minder gerealiseerd, doordat een gedeelte van de baggerwerkzaamheden naar 2025 is doorgeschoven. Het resultaat wordt verrekend met de bestemmingsreserve 'Groot onderhoud Openbare Ruimte'.

Wet goed verhuurderschap
Door de vertraging van de implementatie van de verhuurverordening en leegstandsverordening, die ingaan per 1 januari 2025, is er € 230.000 minder besteed. Het voordeel op de lasten wordt verrekend met de egalisatiereserve volkshuisvesting en leidt tot een even hoog nadeel op de toevoegen aan reserves.

Havenbeheer
Binnen de exploitatie van het havenbeheer wordt het opbrengstnadeel (€ -0,5 miljoen) ten dele gecompenseerd door een kostenvoordeel (€ 0,2 miljoen). Per saldo resteert een nadeel van € 0,3 miljoen. Dit werd met name veroorzaakt doordat de hogere kosten Walstroom niet volledig aan de gebruikers in rekening konden worden gebracht.  

Afvalstoffenheffing
De afwijkingen in de opbrengsten en kosten voor vermindering (correctie op de opbrengsten) moeten in samenhang worden beoordeeld. Per saldo leidt dit tot een voordelig resultaat van € 190.000, dat voornamelijk te verklaren is door een toename van het aantal huishoudens. Daarnaast is er sprake van een beperkte meeropbrengst uit nog opgelegde aanslagen over 2023.

Extra herstelkosten kabels en leidingen
In 2024 zijn extra herstelwerkzaamheden verricht als gevolg van eerder gelegde kabels en leidingen. De betreffende kosten zijn grotendeels gedekt uit van derden ontvangen opbrengsten.

Afvalinzameling en -verwerking
Ten opzichte van de begroting 2024 hebben het inzamelen en verwerken van kunststoffen (€ 0,3 miljoen) en oud papier (€ 0,2 miljoen) en aanpak zwerfafval (€ 0,2 miljoen) geleid tot extra incidentele opbrengsten. Dit betreft onder andere een eindafrekening voorgaande jaren en werd tevens veroorzaakt door een tijdelijke opleving van de papierprijs.

Arnhem Oost algemeen Kansrijke Wijk   
Er is in 2024 minder projecten gerealiseerd dan werd begroot. Hierdoor is de onder de baten verantwoorde specifieke uitkering van het rijk (de SPUK Kansrijke Wijk) lager. De lagere lasten staan verantwoord binnen de programma's Veiligheid, Onderwijs en Openbare Ruimte, waar de afzonderlijke projecten in uitvoering zijn. De SPUK-middelen blijven wel beschikbaar en zullen in 2025 binnen de afzonderlijke projecten worden besteed conform de subsidievoorwaarden van de regeling Kansrijke Wijk.