Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen | |||||
Lasten | 107.964 | 106.407 | 103.388 | 113.151 | -9.763 |
Baten | 570.396 | 615.647 | 633.453 | 641.384 | 7.930 |
Saldo lasten en baten | 462.432 | 509.240 | 530.065 | 528.232 | -1.833 |
Toevoegingen aan reserves | 4.919 | 298 | 737 | 1.707 | -970 |
Onttrekkingen aan reserves | 58.602 | 12.074 | 13.319 | 12.896 | -423 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 53.683 | 11.776 | 12.583 | 11.189 | -1.393 |
Gerealiseerd resultaat | 516.115 | 521.016 | 542.648 | 539.422 | -3.226 |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 107.964 | 106.407 | 103.388 | 113.151 | -9.763 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 46.384 | 46.763 | 50.821 | 48.676 | 2.145 | |
College | 2.003 | 2.091 | 2.123 | 3.312 | -1.188 | |
Digitalisering en automatisering | 36.487 | 35.202 | 34.209 | 38.874 | -4.665 | |
Financiën | 8.866 | 9.181 | 1.791 | 7.919 | -6.128 | |
Herdenken | 98 | 34 | 34 | 134 | -100 | |
Internationale samenwerking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 8.985 | 8.551 | 8.990 | 9.642 | -652 | |
Raad | 2.737 | 2.876 | 3.334 | 2.916 | 418 | |
Regionale samenwerking BU | 1.477 | 1.290 | 1.502 | 1.582 | -80 | |
Regionale samenwerking WH | 16 | 17 | 17 | 16 | 1 | |
Wijken en wijkgericht werken | 911 | 402 | 566 | 80 | 485 | |
Baten | 570.396 | 615.647 | 633.453 | 641.384 | 7.930 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 5.467 | 4.316 | 4.946 | 4.399 | -547 | |
College | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 3 | 1.379 | 1.379 | 2 | -1.378 | |
Financiën | 561.917 | 606.538 | 623.714 | 632.821 | 9.107 | |
Publieke dienstverlening | 2.581 | 3.322 | 3.322 | 4.083 | 761 | |
Raad | 63 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
Regionale samenwerking BU | 0 | 91 | 91 | 0 | -91 | |
Wijken en wijkgericht werken | 21 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Saldo lasten en baten | 462.432 | 509.240 | 530.065 | 528.232 | -1.833 | |
Toevoegingen aan reserves | 4.919 | 298 | 737 | 1.707 | -970 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.708 | 297 | 416 | 1.057 | -641 | |
Digitalisering en automatisering | 350 | 0 | 270 | 270 | 0 | |
Financiën | 2.262 | 0 | 0 | 329 | -329 | |
Wijken en wijkgericht werken | 600 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 58.602 | 12.074 | 13.319 | 12.896 | -423 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 148 | 1.119 | 1.612 | 1.186 | -425 | |
Digitalisering en automatisering | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | |
Financiën | 57.549 | 10.939 | 10.939 | 10.939 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raad | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 128 | 16 | 326 | 328 | 2 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 53.683 | 11.776 | 12.583 | 11.189 | -1.393 | |
Gerealiseerd resultaat | 516.115 | 521.016 | 542.648 | 539.422 | -3.226 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 107.964 | 106.407 | 103.388 | 113.151 | -9.763 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 46.384 | 46.763 | 50.821 | 48.676 | 2.145 | |
Dienstverlening aan ODRA | 34 | 52 | 52 | 34 | 18 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 12.652 | 16.278 | 16.327 | 11.586 | 4.741 | |
Interimpool + PMB + B&R | -3.015 | -4.237 | -3.122 | -3.615 | 493 | |
Personeel en Organisatie opleiding | 1.005 | -35 | -35 | 1.035 | -1.070 | |
Personeel en Organisatie ov | 35.603 | 34.627 | 37.422 | 39.530 | -2.108 | |
Verzekeringen en beleggingen | 104 | 77 | 177 | 106 | 71 | |
College | 2.003 | 2.091 | 2.123 | 3.312 | -1.188 | |
College van B. en W. | 2.003 | 2.091 | 2.123 | 3.312 | -1.188 | |
Digitalisering en automatisering | 36.487 | 35.202 | 34.209 | 38.874 | -4.665 | |
ICT | 36.487 | 35.202 | 34.209 | 38.874 | -4.665 | |
Financiën | 8.866 | 9.181 | 1.791 | 7.919 | -6.128 | |
Algemene stelposten | 565 | -552 | -1.629 | 274 | -1.903 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen en heffingen invord | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen en heffingen precario | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Belastingen OZB | 6.252 | 3.985 | 3.993 | 3.986 | 7 | |
Geldleningen | 820 | -2.286 | -2.286 | 1.571 | -3.857 | |
Kapitaallasten indirect | 75 | 289 | 75 | 74 | 1 | |
Specifieke stelposten | 890 | 7.140 | 556 | 1.136 | -580 | |
VPB | 373 | 600 | 1.078 | 876 | 202 | |
Herdenken | 98 | 34 | 34 | 134 | -100 | |
Herdenken | 98 | 34 | 34 | 134 | -100 | |
Internationale samenwerking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internationale samenwerking | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 8.985 | 8.551 | 8.990 | 9.642 | -652 | |
Burgerlijke stand | 318 | 234 | 167 | 403 | -237 | |
Overige documenten | 192 | 255 | 255 | 213 | 42 | |
Publieke dienstverlening | 6.993 | 6.738 | 7.245 | 7.184 | 61 | |
Reisdocumenten | 537 | 881 | 881 | 1.300 | -418 | |
Verkiezingen | 944 | 442 | 442 | 542 | -100 | |
Raad | 2.737 | 2.876 | 3.334 | 2.916 | 418 | |
Griffie | 861 | 897 | 1.032 | 985 | 48 | |
Raad | 1.552 | 1.746 | 1.968 | 1.660 | 308 | |
Rekenkamer | 324 | 234 | 334 | 271 | 63 | |
Regionale samenwerking BU | 1.477 | 1.290 | 1.502 | 1.582 | -80 | |
Bovenlokale / Regional organen bu | 1.477 | 1.290 | 1.502 | 1.582 | -80 | |
Regionale samenwerking WH | 16 | 17 | 17 | 16 | 1 | |
Bovenlokale / Regional organen wh | 16 | 17 | 17 | 16 | 1 | |
Wijken en wijkgericht werken | 911 | 402 | 566 | 80 | 485 | |
Wijkgericht werken | 911 | 402 | 566 | 80 | 485 | |
Baten | 570.396 | 615.647 | 633.453 | 641.384 | 7.930 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 5.467 | 4.316 | 4.946 | 4.399 | -547 | |
Dienstverlening aan ODRA | 0 | 17 | 17 | 0 | -17 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 2.153 | 1.851 | 1.851 | 1.745 | -107 | |
Interimpool + PMB + B&R | 525 | 479 | 872 | 187 | -685 | |
Personeel en Organisatie opleiding | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Personeel en Organisatie ov | 1.547 | 669 | 906 | 1.388 | 482 | |
Verzekeringen en beleggingen | 1.241 | 1.300 | 1.300 | 1.072 | -228 | |
College | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
College van B. en W. | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 3 | 1.379 | 1.379 | 2 | -1.378 | |
ICT | 3 | 1.379 | 1.379 | 2 | -1.378 | |
Financiën | 561.917 | 606.538 | 623.714 | 632.821 | 9.107 | |
Algemene stelposten | -34.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering | 531.904 | 542.349 | 559.667 | 568.784 | 9.117 | |
Belastingen en heffingen invord | 348 | 321 | 321 | 112 | -209 | |
Belastingen en heffingen precario | 35 | 59 | 59 | 38 | -22 | |
Belastingen OZB | 60.465 | 62.672 | 62.531 | 61.655 | -875 | |
Geldleningen | 2.037 | 1.136 | 1.136 | 2.241 | 1.105 | |
Specifieke stelposten | 999 | 0 | 0 | -9 | -9 | |
VPB | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 2.581 | 3.322 | 3.322 | 4.083 | 761 | |
Burgerlijke stand | 629 | 444 | 444 | 767 | 323 | |
Overige documenten | 733 | 979 | 979 | 820 | -159 | |
Publieke dienstverlening | 117 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
Reisdocumenten | 1.099 | 1.899 | 1.899 | 2.439 | 540 | |
Verkiezingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raad | 63 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
Griffie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raad | 62 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Regionale samenwerking BU | 0 | 91 | 91 | 0 | -91 | |
Bovenlokale / Regional organen bu | 0 | 91 | 91 | 0 | -91 | |
Wijken en wijkgericht werken | 21 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Wijkgericht werken | 21 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Saldo lasten en baten | 462.432 | 509.240 | 530.065 | 528.232 | -1.833 | |
Toevoegingen aan reserves | 4.919 | 298 | 737 | 1.707 | -970 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 1.708 | 297 | 416 | 1.057 | -641 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 1.437 | 297 | 416 | 1.057 | -641 | |
Interimpool + PMB + B&R | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel en Organisatie ov | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 350 | 0 | 270 | 270 | 0 | |
ICT | 350 | 0 | 270 | 270 | 0 | |
Financiën | 2.262 | 0 | 0 | 329 | -329 | |
Algemene stelposten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene uitkering | 1.615 | 0 | 0 | 329 | -329 | |
Specifieke stelposten | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 600 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Wijkgericht werken | 600 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 58.602 | 12.074 | 13.319 | 12.896 | -423 | |
Bedrijfsvoering en PenO | 148 | 1.119 | 1.612 | 1.186 | -425 | |
Huisvesting en facilitaire zaken | 148 | 1.119 | 1.241 | 815 | -425 | |
Interimpool + PMB + B&R | 0 | 0 | 211 | 211 | 0 | |
Personeel en Organisatie ov | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | |
Digitalisering en automatisering | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | |
ICT | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | |
Financiën | 57.549 | 10.939 | 10.939 | 10.939 | 0 | |
Algemene stelposten | 57.352 | 10.939 | 10.939 | 10.939 | 0 | |
Specifieke stelposten | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieke dienstverlening | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkiezingen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raad | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | |
Rekenkamer | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | |
Wijken en wijkgericht werken | 128 | 16 | 326 | 328 | 2 | |
Wijkgericht werken | 128 | 16 | 326 | 328 | 2 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 53.683 | 11.776 | 12.583 | 11.189 | -1.393 | |
Gerealiseerd resultaat | 516.115 | 521.016 | 542.648 | 539.422 | -3.226 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 107.964 | 106.407 | 103.388 | 113.151 | -9.763 | |
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.632 | 2.736 | 2.373 | 2.223 | 150 | |
Belastingen overig | -109 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Bestuur | 6.331 | 6.309 | 7.011 | 7.960 | -949 | |
Burgerzaken | 8.985 | 8.551 | 8.990 | 9.642 | -652 | |
Milieubeheer | 34 | 52 | 52 | 34 | 18 | |
Overhead | 81.279 | 79.465 | 82.680 | 85.367 | -2.687 | |
Overige baten en lasten | 1.454 | 6.588 | -1.073 | 1.410 | -2.483 | |
OZB Niet-Woningen | 1.832 | 0 | 0 | 1.130 | -1.130 | |
OZB Woningen | 4.420 | 3.985 | 3.993 | 2.855 | 1.137 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 911 | 402 | 566 | 80 | 485 | |
Treasury | 820 | -2.286 | -2.286 | 1.571 | -3.857 | |
Vennootschapsbelasting VpB | 373 | 600 | 1.078 | 876 | 202 | |
Baten | 570.396 | 615.647 | 633.453 | 641.384 | 7.930 | |
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 531.904 | 542.349 | 559.667 | 568.784 | 9.117 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 449 | 472 | 472 | 433 | -39 | |
Belastingen overig | 384 | 381 | 381 | 150 | -231 | |
Bestuur | 409 | 91 | 91 | 57 | -34 | |
Burgerzaken | 2.581 | 3.322 | 3.322 | 4.083 | 761 | |
Milieubeheer | 0 | 17 | 17 | 0 | -17 | |
Overhead | 3.780 | 3.907 | 4.537 | 2.895 | -1.641 | |
Overige baten en lasten | -33.005 | 0 | 0 | -9 | -9 | |
OZB Niet-Woningen | 32.633 | 32.270 | 32.270 | 32.122 | -148 | |
OZB Woningen | 27.832 | 30.403 | 30.261 | 29.534 | -728 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 21 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
Treasury | 3.278 | 2.436 | 2.436 | 3.313 | 877 | |
Vennootschapsbelasting VpB | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo lasten en baten | 462.432 | 509.240 | 530.065 | 528.232 | -1.833 | |
Toevoegingen aan reserves | 4.919 | 298 | 737 | 1.707 | -970 | |
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 1.615 | 0 | 0 | 329 | -329 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 499 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
Overhead | 1.559 | 297 | 586 | 1.227 | -641 | |
Overige baten en lasten | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 600 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 58.602 | 12.074 | 13.319 | 12.896 | -423 | |
Bestuur | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | |
Burgerzaken | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 148 | 1.119 | 1.962 | 1.536 | -425 | |
Overige baten en lasten | 57.549 | 10.939 | 10.939 | 10.939 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticipattie | 128 | 16 | 326 | 328 | 2 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 53.683 | 11.776 | 12.583 | 11.189 | -1.393 | |
Gerealiseerd resultaat | 516.115 | 521.016 | 542.648 | 539.422 | -3.226 | |
Rekening | Begroting 2024 | Rekening | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Primitief | Definitief | 2024 | Afwijking | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Middelen | ||||||
Lasten | 107.964 | 106.407 | 103.388 | 113.151 | -9.763 | |
Belastingen | 317 | 169 | 170 | 330 | -161 | |
Doorbelasting uren | -17.211 | -13.331 | -21.747 | -19.207 | -2.539 | |
Goederen en Diensten | 33.747 | 29.083 | 41.441 | 37.755 | 3.686 | |
Kapitaallasten | -5.632 | -8.188 | -9.894 | -3.673 | -6.221 | |
Mutat voorz | 778 | 191 | 191 | 1.475 | -1.285 | |
Overdrachten | 40.451 | 34.232 | 33.847 | 38.899 | -5.051 | |
Rente en dividend | 8.391 | 10.499 | 10.499 | 7.184 | 3.316 | |
Salarissen | 47.045 | 53.283 | 48.597 | 52.489 | -3.892 | |
Subsidies | 19 | 96 | 25 | 18 | 7 | |
Uitkeringen | 496 | 266 | 325 | 408 | -84 | |
Verrek overig | -436 | 106 | -65 | -2.526 | 2.461 | |
Baten | 570.396 | 615.647 | 633.453 | 641.384 | 7.930 | |
Belastingen | 60.500 | 62.732 | 62.590 | 61.693 | -897 | |
Gemeentefonds | 532.374 | 541.978 | 559.667 | 568.784 | 9.117 | |
Goederen en diensten | 7.001 | 8.333 | 8.593 | 6.932 | -1.661 | |
Mutat voorz | 723 | 0 | 0 | 77 | 77 | |
Rente en dividend | 3.288 | 2.436 | 2.436 | 3.325 | 889 | |
Subsidies en GR | 453 | 110 | 110 | 518 | 408 | |
Uitkeringen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verrek overig | -33.946 | 58 | 58 | 55 | -3 | |
Saldo lasten en baten | 462.432 | 509.240 | 530.065 | 528.232 | -1.833 | |
Toevoegingen aan reserves | 4.919 | 298 | 737 | 1.707 | -970 | |
Toevoeg aan reserv | 4.919 | 298 | 737 | 1.707 | -970 | |
Onttrekkingen aan reserves | 58.602 | 12.074 | 13.319 | 12.896 | -423 | |
Onttrek aan reserv | 58.602 | 12.074 | 13.319 | 12.896 | -423 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 53.683 | 11.776 | 12.583 | 11.189 | -1.393 | |
Gerealiseerd resultaat | 516.115 | 521.016 | 542.648 | 539.422 | -3.226 | |