Begr. | Raadsver- | Onderwerp | Exploitatie 2024 | Reserves 2024 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Toevoe- | Onttrek- | ||||
Bedragen x € 1.000, positieve bedragen betreft voordeel, negatieve bedragen betreft nadeel | ||||||||
8-11-2023 | Ontwerp Begroting 2024 | -898.473 | 891.298 | -7.175 | 65.232 | -72.407 | - | |
Geamendeerde Begroting 2024 | -898.473 | 891.298 | -7.175 | 65.232 | -72.407 | - | ||
24-000 | Div. | Meerjarige effecten besluitvorming na gereedkoming boekwerk Begroting 2024 | -31.136 | 7.273 | -23.863 | - | -23.863 | - |
24-006 | 12-6-2024 | Turap-1 2024 | -3.297 | 4.959 | 1.662 | - | -900 | 2.562 |
24-008 | 13-11-2024 | Turap-2 2024 | -44.865 | 39.298 | -5.567 | 8.795 | -12.564 | -1.798 |
24-010 | 10-4-2024 | Verzamelbesluit-1 2024 | -547 | 2.673 | 2.126 | 574 | 1.552 | - |
24-012 | 18-12-2024 | Budgetoverheveling 2024 | 17.169 | - | 17.169 | 17.169 | - | - |
24-020 | 3-7-2024 | Verzamelbesluit-2 2024 | -27.883 | 21.891 | -5.992 | 7.273 | -13.265 | - |
24-030 | 18-12-2024 | Verzamelbesluit-3 2024 | -4.703 | 9.676 | 4.973 | 3.210 | 1.763 | - |
Begroot 2024 Definitief | -993.735 | 977.068 | -16.667 | 102.253 | -119.684 | 764 | ||
Begroot 2024 Def | Rekening 2024 | Begroting afwijking | |
|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Lasten | Lasten |
Lasten/baten | |||
Bedragen x € 1.000.000 | |||
Bestuur, dienstverlening en financien | 103,4 | 113,1 | -9,8 |
Veiligheid | 31,6 | 31,6 | 0,0 |
Bereikbaarheid | 32,4 | 30,2 | 2,1 |
Economie | 10,7 | 11,2 | -0,5 |
Onderwijs | 30,1 | 23,4 | 6,7 |
Cultuur | 44,7 | 43,4 | 1,3 |
Participatie en armoedebestrijding | 177,9 | 191,5 | -13,6 |
Zorg | 80,6 | 92,2 | -11,5 |
Welzijn en inclusie | 56,8 | 55,3 | 1,5 |
Gezondheid en sport | 36,5 | 33,1 | 3,4 |
Klimaat, energie en milieu | 23,0 | 16,9 | 6,1 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 71,3 | 44,2 | 27,2 |
Wonen en leefomgeving | 55,1 | 49,7 | 5,4 |
Totaal Stedelijke programma's | 754,1 | 735,9 | 18,2 |
Wijk | 239,6 | 227,8 | 11,8 |
Totaal Wijk programma | 239,6 | 227,8 | 11,8 |
Totaal | 993,7 | 963,8 | 30,0 |