Totaal aantal FTE Arnhem | Realisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
Bezetting | Bezetting | Formatie | Bezetting | |
2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Bestuur | 47 | 48 | 47 | 47 |
Raadsleden | 39 | 40 | 39 | 39 |
College B&W | 8 | 8 | 8 | 8 |
Personeel ambtelijke organisatie | 1.036 | 1.125 | 1.169 | 1.213 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie | 1.036 | 1.125 | 1.169 | 1.213 |
Toelichting formatieve mutaties
Het formatieve verschil tussen begroting en realisatie 2024 wordt volledig veroorzaakt door het feit dat de begroting het gemiddelde over een jaar betreft, terwijl de realisatie de stand per 31 december 2024 betreft.
De toename van de bezetting betreft voor het grootste deel (54 fte) de invulling van vacatureruimte waarvan al in 2023 sprake was. Daarnaast is met ingang van 1 oktober 2024 schuldhulpverlening terug gekomen naar de gemeente hetgeen per jaarultimo 2024 voor een bezetting van 20 fte zorgde. Ook de start van de gemeentepool heeft invloed; deze had per jaarultimo 2024 een bezetting van 14 fte.
Personeelskosten/inhuur ambtelijke organisatie | Realisatie | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 1.125 | 1.169 | 1.213 | -45 |
Personeel | 97.881 | 107.708 | 108.821 | -1.112 |
Inhuur gedekt uit loonsom | 4.094 | 4.442 | 4.577 | -135 |
Totaal loonsom | 101.974 | 112.150 | 113.397 | -1.248 |
Inhuur gedekt uit overige middelen | 19.223 | 24.970 | 22.945 | 2.025 |
Totaal inhuur uit overige middelen | 19.223 | 24.970 | 22.945 | 2.025 |
Voormalig personeel | 467 | 526 | 489 | 38 |
Dekking uit voorziening | -68 | -59 | -62 | 3 |
Totaal voormalig personeel | 399 | 467 | 426 | 39 |
Saldo personeelsbudget | 121.596 | 137.586 | 136.769 | 816 |
% inhuur in € | 19,2% | 21,4% | 20,2% |